小规模纳税人月底如何结转增值税
2025-04-01 16:14:22来源：www.luwei123.com发布：二蛋
小规模直接按票面入账，
借：应收账款，
贷：主营业务成本，
应交税费-应交增值税即可，
1、如果是季的申报的话，月末不用处理，
季度不到30万减免是：
借：应交税费-应交增值税，
贷：营业外收入或其他收益；
大于30万，次月缴纳时候：
借：应交税费-应交增值税，
贷：银行存款。
2、如果是月报，
不到10万，
借：应交税费-应交增值税，
贷：营业外收入或其他收益；
大于10万，次月缴纳时候：
借：应交税费-应交增值税，
贷：银行存款。
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