多开的发票该怎么处理呢？

1、企业一旦发现发票多开，应立即采取行动。发票是税务申报的直接依据，多开发票会导致企业缴纳不必要的税款，从而造成经济损失。此外，虚开发票等行为会受到国家法律的严厉打击，即使非故意，也可能面临税务风险。

2、若在当月内发现发票多开，企业应尽快与对方协商，回收所有已开具的发票联次，并在该月内作废原发票，随后按正确金额重新开具发票。

3、如果跨月后才发现发票多开，且相关发票和税款已被抄税申报，则无法直接作废原发票。通常需要开具红字发票来冲销原发票，并按正确金额重新开具新发票。

4、在开具红字发票的过程中，企业必须严格遵守税务机关规定的操作流程，特别是对于增值税专用发票，其执行条件和步骤较为严格，需特别注意。

5、综上所述，一旦发现问题，企业应迅速采取措施处理。同时，建议企业在开具发票前，先与交易方进行账务核对，确保无误后再进行开票，以减少后续可能出现的问题。